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柳州高级中学2021年预算公开说明

发表时间:2020-05-10 10:51作者(zhe):财务来源:财务

第一部分:柳州高级中学(xue)概况(kuang)

一、主要职责

二、机构(gou)设置情况

第二(er)部分:柳州高级中学2021年预算(suan)报表(biao)

一、单位收(shou)支总(zong)体情况表(预算(suan)公开01表)

二、单位收入(ru)总体情况表(预算(suan)公开02表)

三、单位支出(chu)总体情况表(biao)(预算(suan)公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支(zhi)出情况表(预算公开(kai)05表)

六、一般公共预算基本(ben)支出情况表(biao)(预算公开(kai)06表)

七、一般(ban)公(gong)共(gong)预算(suan)“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八(ba)、政(zheng)府性基金预算(suan)支出情况表(预算(suan)公开(kai)08表)

九、国有(you)资本经(jing)营预算(suan)支出情况(kuang)表(预算(suan)公开09表)

十、政府(fu)采购预算(suan)表(预算(suan)公(gong)开10表)

十一、政府(fu)购买服务预算表(预算公开11表)

第三部(bu)分(fen):柳州高级中(zhong)学2021年预算情(qing)况(kuang)说明

第四部分:名词解释

第一部分(fen):柳州高级(ji)中学(xue)概况

一、主要职责(ze)

(一) 主要职能

实施高中学历教育,促进(jin)基础教育发展。

(二(er)) 年度(du)主要工(gong)作(zuo)目标任务(wu)

以打造(zao)党(dang)(dang)建五五品牌(pai)为载体,激发党(dang)(dang)组织战斗(dou)力(li)和党(dang)(dang)员先锋模范作用,推动(dong)学校深化改革与发展。优化干部(bu)作风,塑造(zao)一支(zhi)作风优良、本事过硬、奋发有为的干部(bu)队(dui)伍(wu)。制(zhi)定“十四(si)五(wu)”发(fa)(fa)展规划,创(chuang)新(xin)(xin)(xin)管理举(ju)措(cuo),规范(fan)学(xue)校(xiao)管理细则(ze)。在德育(yu)(yu)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)内容和形式上探索(suo)具有时代气(qi)息(xi)、人文气(qi)息(xi)的(de)学(xue)校(xiao)特色(se),关注学(xue)生(sheng)心(xin)理健(jian)康,重(zhong)视(shi)心(xin)理健(jian)康教(jiao)(jiao)育(yu)(yu),培养(yang)健(jian)康的(de)心(xin)理素质,为(wei)(wei)学(xue)生(sheng)的(de)幸福人生(sheng)奠定良(liang)好基础。以(yi)新(xin)(xin)(xin)高(gao)考改(gai)革为(wei)(wei)契机,紧(jin)扣改(gai)革精(jing)神(shen),联系(xi)区(qu)内实(shi)际,做好改(gai)革实(shi)施前期准备工作(zuo)。抓(zhua)好分层教(jiao)(jiao)学(xue)和拔尖创(chuang)新(xin)(xin)(xin)人才的(de)培养(yang),努力(li)提(ti)(ti)升教(jiao)(jiao)学(xue)质量。坚持“科研立师”目标,加大课题研究(jiu)力(li)度和广度,助力(li)市级以(yi)上课题研究(jiu)深入开展。加强体育(yu)(yu)、美(mei)育(yu)(yu)、科技工作(zuo),促(cu)进学(xue)生(sheng)健(jian)康、全(quan)面发(fa)(fa)展。坚持“服务一线(xian)、保(bao)障一线(xian)”的(de)工作(zuo)宗旨(zhi),健(jian)全(quan)各项制(zhi)度,开源节流。规范(fan)食堂、宿(su)舍管理,做好服务工作(zuo),切实(shi)提(ti)(ti)高(gao)师生(sheng)满意(yi)度。争取高(gao)考成绩(ji)取得新(xin)(xin)(xin)突破。

二、机构设置(zhi)情况

柳(liu)州高级中(zhong)学为柳(liu)州市教育局管理的副处(chu)级公益二类全(quan)额拨款事业单位。

第(di)二(er)部分:柳州高级中学2021年预(yu)算(suan)报表

(例如:柳州市财(cai)政(zheng)预算(suan)编审中心2021年单位预算(suan)报(bao)表)

一(yi)、单位收(shou)支总体情况(kuang)表(预算公开01表)

二、单(dan)位收(shou)入总(zong)体情况表(预算公开(kai)02表)

三、单位(wei)支出总(zong)体情况(kuang)表(预(yu)算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般(ban)公(gong)共预算支(zhi)出情况表(预算公(gong)开05表(biao))

六、一般公共预算(suan)基本支出情况表(预算(suan)公开(kai)06表)

七(qi)、一(yi)般(ban)公共预算“三(san)公”经费(fei)支出情(qing)况表(biao)(预算公开07表(biao))

八、政府性基金(jin)预(yu)算支出情况表(预(yu)算公开(kai)08表)

九、国有资(zi)本经营预(yu)算(suan)支出情(qing)况表(biao)(预(yu)算(suan)公开(kai)09表)

十、政府采(cai)购预算表(预算公开10表)

十(shi)一(yi)、政府购买服务预算(suan)表(预算(suan)公开11表)

上述报表(biao)详见附件。

第三部分:柳州高级中学2021年(nian)预算情(qing)况说明(ming)

一、单位收(shou)支预算情况说明

2021年单位(wei)收支总(zong)预算11942.6万(wan)元,同比增(zeng)加471.2万(wan)元,同比增(zeng)长4.1%,收入包括:一(yi)般公共财政预算(suan)拨款(kuan)、纳入(ru)预算(suan)管理的非(fei)税收(shou)(shou)(shou)入(ru)安排的资金、教育(yu)收(shou)(shou)(shou)费收(shou)(shou)(shou)入(ru);支(zhi)出包括:教育支(zhi)出、社会保障和就业支(zhi)出、卫(wei)生健康支(zhi)出、住房保障支(zhi)出。

二、单位(wei)收入预算情况(kuang)说明

2021年单位(wei)收入总预(yu)算11942.6万元,同(tong)比(bi)增加471.2万(wan)元,同比增长4.1%。其中:

(一)一般(ban)公共财(cai)政预算(suan)拨款10,762.5万元(yuan),占收(shou)入总预算90.1%,同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)加506.6万元,同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)长(zhang)4.9%。

(二)2021年本单(dan)位无(wu)政府性(xing)基金预算(suan)收(shou)入(ru)

(三)2021年本单位无国(guo)有(you)资(zi)本经营预算收(shou)入

(四)纳入财(cai)政专(zhuan)户管理(li)的(de)收(shou)入1,180.1万元,占(zhan)收入总(zong)预算9.9%,同比(bi)减少35.5万元,同比(bi)减少2.9%。

2021年收(shou)入预算总体增(zeng)加主(zhu)要是一般公(gong)共财政(zheng)预算拨款增加(jia),增加(jia)的主要原因:一是生均(jun)经(jing)费拨款标(biao)准提(ti)高;二是国有资源(资产)有偿使用收入(ru)增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单(dan)位(wei)支(zhi)出总预算(suan)11942.6万(wan)元(yuan),基本支(zhi)出预算(suan)9002.5万(wan)元(yuan),占支(zhi)出总预算(suan)的75.4%,同(tong)比增加268.6万元(yuan),同比增(zeng)长3.1%。项目支(zhi)出预(yu)算(suan)(suan)2940.1万元(yuan),占(zhan)支(zhi)出总(zong)预(yu)算(suan)(suan)的(de)24.6%,同比增(zeng)加202.6万元(yuan),同比增(zeng)长7.4%。

(一(yi))按支出功能(neng)分(fen)类科目划分(fen),共(gong)分(fen)为6类,其(qi)中:

1.高(gao)中(zhong)教育9,418.6万元(yuan);占支出总预(yu)算(suan)78.9%,同比(bi)增加431.6万元,同比(bi)增长4.8%。

2.事业单位离退休106.8万(wan)元,占支出(chu)总预算0.9%,同比(bi)减(jian)少2.8万(wan)元,同比(bi)下降2.6%。

3.机关事业单位基本养老保险缴(jiao)费支出881.3万(wan)元,占支出总预算7.4%,同比增加11.1万(wan)元,同比增长1.3%。

4.机关事(shi)业(ye)单位职业(ye)年金缴费支出440.6万元,占(zhan)支出总预算3.7%,同(tong)比增(zeng)加5.5万元,同(tong)比增(zeng)长(zhang)1.3%。

5.事业单(dan)位医疗434.4万元,占支(zhi)出(chu)总(zong)预算3.6%,同比增加17.5万元,同比增长4.2%。

6.住房公(gong)积金660.9万(wan)元(yuan),占支出总(zong)预算5.5%,同(tong)比(bi)增加8.3万(wan)元(yuan),同(tong)比(bi)增长(zhang)1.3%。

(二)按支(zhi)出(chu)结构分(fen)类(lei)划(hua)分(fen),分(fen)为(wei)基本(ben)支(zhi)出(chu)预算和项目(mu)支(zhi)出(chu)预算。

1.基(ji)本(ben)支出预算(suan)9002.5万元,占一般(ban)公(gong)共预算(suan)拨(bo)款(kuan)支出预算(suan)83.6%,同比增(zeng)加268.6万元,同比增(zeng)长(zhang)3.1%。

2.项目(mu)支出(chu)预算(suan)2940.1万元;占支出(chu)总预算(suan)24.6%,同比(bi)增加202.6万元,同比(bi)增长(zhang)7.4%。

2021年(nian)支出预算总体(ti)增(zeng)(zeng)加主要是高中教育支出增(zeng)(zeng)加,增(zeng)(zeng)加的主要原因:一是由(you)于(yu)职工(gong)人数增(zeng)(zeng)加和正常的调(diao)资引(yin)起人员经费(fei)(fei)(fei)增(zeng)(zeng)加;二(er)是物业管(guan)理费(fei)(fei)(fei)等(deng)公(gong)用(yong)经费(fei)(fei)(fei)增(zeng)(zeng)加。

四、财政拨(bo)款收支预算情况说(shuo)明

2021年单位财政拨款收支(zhi)总预(yu)(yu)算10762.5万(wan)元(yuan), 收入(ru)包括:经费拨款9002.5万(wan)元(yuan),纳入(ru)一般(ban)公共预(yu)(yu)算管理(li)的非(fei)税收入(ru)1760万(wan)元(yuan);支(zhi)出(chu)包括:教育支(zhi)出(chu)8238.5万(wan)元(yuan),社会保障和就业支(zhi)出(chu)1428.6万(wan)元(yuan),卫生健康支(zhi)出(chu)434.4万(wan)元(yuan),住房保障支(zhi)出(chu)660.9万(wan)元(yuan)。

五(wu)、一(yi)般公共预算支(zhi)出情况说明

2021年单(dan)位一(yi)般(ban)公(gong)共预算拨款支(zhi)出10,762.5万元(yuan),其中:基本支出9,002.5万元,项(xiang)目支出1,760万(wan)元,具(ju)体支出预算如下:

(一)高中教育8,238.5万元,其中:基本支出预算6,478.5万元(yuan),项目支出预算(suan)1,760万元。主要用于(yu)基本工资、津贴补(bu)贴、绩效工资、其他社会(hui)(hui)保障缴费(fei)、工会(hui)(hui)经(jing)费(fei)、伙(huo)食补(bu)助费(fei)、办公费(fei)、印刷费(fei)、物业管理费(fei)、维修(xiu)(护)费(fei)、办公设备购置、其他商品服务支出

(二)事业(ye)单位(wei)离(li)退休106.8万元,其中:全部为(wei)基本(ben)支(zhi)出预算(suan)106.8万元。主要(yao)用于(yu)离(li)休费(fei)、退休费(fei)、其他商(shang)品服务支出。

(三)机关(guan)事业单位基本养老保险缴费支出881.3万(wan)元,其(qi)中:全部为基本支(zhi)出预算881.3万元。主要(yao)用于(yu)机(ji)关事业单位基本养(yang)老保险缴费。

(四)机关(guan)事业单位职业年金(jin)缴费支出440.6万元(yuan),其(qi)中:全部为(wei)基本支出预算440.6万元(yuan)。主要用于(yu)职业年金缴费。

(五)事(shi)业单(dan)位医疗434.4万元,其中:全部(bu)为(wei)基本支出预算434.4万(wan)元(yuan)。主要用于职工基(ji)本医(yi)(yi)疗(liao)保险缴费、医(yi)(yi)疗(liao)费补助。

(六)住(zhu)房公积金660.9万元,其中:全部(bu)为基(ji)本支(zhi)出预算660.9万元。主要用(yong)于住房(fang)公积金。

六、一般公共预(yu)算基本支出情况(kuang)说(shuo)明(ming)

2021年单位一般公(gong)共预算基(ji)本支出9,002.5万元,其中:

(一)人员经费(fei)8,217.4万元(yuan),主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基(ji)本养老(lao)保险缴(jiao)费、职业年金缴(jiao)费、职工(gong)基本医(yi)疗保险缴费(fei)(fei)(fei)、其他社(she)会保障(zhang)缴费(fei)(fei)(fei)、工(gong)会经费(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)补助费(fei)(fei)(fei)、离休费(fei)(fei)(fei)、退(tui)休费(fei)(fei)(fei)、医(yi)疗费(fei)(fei)(fei)补助、住房(fang)公积金

(二(er))公用经费785.1万(wan)元,主(zhu)要包括:工会(hui)经费、其他商品服务支出(chu)。

七、一般公共预算(suan)“三(san)公”经(jing)费情(qing)况说明

2021年一(yi)般公(gong)共(gong)预算安(an)排的“三公(gong)”经费支出预算0万元,同比(bi)减少(shao)9.4万元,同比(bi)下降100%。其中(zhong):

(一(yi))因(yin)公出国(guo)(境)经费2021年预算0万元(yuan),同比(bi)减少5万元(yuan),同比(bi)下(xia)降(jiang)100%,减少原(yuan)因:2021年该部分支出(chu)计划使用纳入(ru)财政(zheng)专户(hu)管理的收入(ru)预算支出

(二)公务接待费2021年预算0万元(yuan),同(tong)比(bi)减(jian)少(shao)0.4万元(yuan),同(tong)比(bi)下降100%,减(jian)少(shao)原因:2021年该部(bu)分支出计划使用纳入(ru)财政专(zhuan)户管理(li)的收(shou)入(ru)预算支(zhi)出(chu)                                           

(三(san))公务用车购置及运行费(fei)2021年(nian)预(yu)算(suan)0万元,同比减少(shao)4万元,同比下降100%,减少(shao)原因(yin):2021年(nian)该部分支出计(ji)划使用纳(na)入(ru)财政专户管理(li)的收入(ru)预算支出(chu),其(qi)中(zhong):

1.公务用车(che)购置费2021年预算0万元,与上年持平。

2.公务用(yong)车运行维(wei)护费2021年(nian)预算0万(wan)元,同(tong)比(bi)减(jian)少(shao)4万(wan)元,同(tong)比(bi)下降100%,减(jian)少(shao)原因(yin):2021年(nian)该(gai)部分支出(chu)计(ji)划使(shi)用(yong)纳入(ru)财政(zheng)专户管理的收入(ru)预算支出(chu)。

八、政府性基金预算情况(kuang)说明

2021年本(ben)单位无政府性基金预算支出安排(pai)。

九、国有资(zi)本经营(ying)预算情况说明(ming)

2021年本(ben)单位(wei)无国有(you)资本(ben)经(jing)营预算支出安排。

十(shi)、政府采购预算情况说(shuo)明

2021年政府(fu)采(cai)购预算882.0万元,同比(bi)减少(shao)34.9万元,下降4%。

(一)按(an)政府(fu)采购项目(mu)类型(xing)划分

政府集中采购预算0万元,占政府(fu)采购预算的0%,同比上年。

分散采购预算882.0万元,占政府采购(gou)预(yu)算的100%,同比(bi)减(jian)少34.9万元(yuan),下降4%。

(二(er))按政府采购(gou)资(zi)金来(lai)源(yuan)划分(fen)

通过一般公共(gong)预(yu)算安排(pai)采购支出预(yu)算878.0万元。

十一、政(zheng)府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府(fu)购买服务预算。

十二、2021年单位预算(suan)其他(ta)重要事(shi)项情况说明

(一(yi))机关运行经费安排(pai)情况说明

2021年本单(dan)位无(wu)机关(guan)运行经(jing)费情况。

(二)国有资产占用情况(kuang)说明(ming)

2021年(nian)本单位(wei)实有在编车辆(liang)(liang)2辆(liang)(liang),车辆(liang)(liang)为柳(liu)州高(gao)级中学所有,按用途划分:校(xiao)车用车1辆(liang)(liang),公务用车1辆(liang)(liang)。

(三)200万元以上(shang)项目预算绩(ji)效情况(kuang)说明

柳(liu)州(zhou)高级中学2021年单位预算(suan)(suan)有(you)2个200万(wan)元(yuan)以上的项目列入(ru)绩(ji)效考核范(fan)围,涉及一般公共预算(suan)(suan)拨(bo)款支出(chu)1760万(wan)元(yuan)。其中:2021年本单位无机关本级绩效(xiao)考核项(xiang)目。所属事业单位有3个绩效考核(he)项目,分别是:项目名称一(yi)教(jiao)学管理成本(ben)(ben)支出,预算(suan)金(jin)额879.9万(wan)(wan)元;项目名称二教(jiao)学管理成本(ben)(ben)支出(非政(zheng)采),预算(suan)金(jin)额880.1万(wan)(wan)元;项目名称三经常性支出,预算(suan)金(jin)额1180.1万(wan)(wan)元。

第四部分:名词解释

一(yi)、财政拨款收(shou)入(ru):指市(shi)本级财政部门当年拨付的资(zi)金。

二(er)、事业收入:指事(shi)业单(dan)位开展专业业务活(huo)动及辅助活(huo)动所取(qu)得的收入。

三、经(jing)营收入:指事业(ye)单位在专业(ye)业(ye)务活(huo)动及其(qi)辅(fu)助活(huo)动之外开(kai)展非(fei)独立核算经营活(huo)动取得(de)的收入。

四(si)、其他收入:指(zhi)除上述“财(cai)政拨款收入(ru)”“事业收入(ru)”“经营(ying)收入(ru)”等以外(wai)的收入(ru)。

五、基本支出:指(zhi)为保障机构(gou)正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(chu)和(he)公用支出(chu)。

六、项(xiang)目支出(chu):指在(zai)基本支出之外为完成特定行政(zheng)任务和事业发展目标所(suo)发生(sheng)的支出。   

七(qi)、“三公”经(jing)费:纳入市(shi)财政预决(jue)算管理(li)的“三公”经费,是指市本级各部(bu)门用(yong)财政拨款安排(pai)的(de)因公(gong)出国(境(jing))费、公(gong)务用(yong)车(che)购置及运行(xing)费和公(gong)务接(jie)待费。其中:因公出(chu)(chu)(chu)国(guo)(境(jing))费(fei)(fei)反映(ying)单(dan)(dan)位公务出(chu)(chu)(chu)国(guo)(境(jing))的(de)国(guo)际(ji)旅费(fei)(fei)、国(guo)外城市间(jian)交通费(fei)(fei)、住(zhu)宿费(fei)(fei)、伙食费(fei)(fei)、培(pei)训费(fei)(fei)、公杂费(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu);公务用(yong)(yong)车购(gou)(gou)置(zhi)(zhi)及(ji)运(yun)行费(fei)(fei)反映(ying)单(dan)(dan)位公务用(yong)(yong)车车辆(liang)购(gou)(gou)置(zhi)(zhi)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(含车辆(liang)购(gou)(gou)置(zhi)(zhi)税)及(ji)租(zu)用(yong)(yong)费(fei)(fei)、燃料费(fei)(fei)、维修费(fei)(fei)、过(guo)路过(guo)桥费(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)、安(an)全奖励费(fei)(fei)用(yong)(yong)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu);公务接(jie)待费(fei)(fei)反映(ying)单(dan)(dan)位按(an)规(gui)定开支(zhi)(zhi)的(de)各类(lei)公务接(jie)待(含外宾接(jie)待)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)。

八、机关运行经费(fei):为保障行(xing)政(zheng)单(dan)位(含参(can)照公务(wu)员法管(guan)理的事(shi)业单(dan)位)运行(xing)用(yong)于购买货物和服务(wu)的各项资(zi)金(jin),包括办公及印刷费(fei)(fei)、邮(you)电(dian)费(fei)(fei)、差旅(lv)费(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)、福(fu)利费(fei)(fei)、日常维修费(fei)(fei)、专用(yong)材(cai)料及一般设备购置费(fei)(fei)、办公用(yong)房水(shui)电(dian)费(fei)(fei)、办公用(yong)房取暖费(fei)(fei)、办公用(yong)房物业管(guan)理费(fei)(fei)、公务(wu)用(yong)车(che)运行(xing)维护费(fei)(fei)以(yi)及其他费(fei)(fei)用(yong)。


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